Gestiune stocuri cu rețetar și descărcare automată din POS

Modulul de gestiune ține stocul restaurantului și al hotelului în timp real, pe un singur lanț: furnizor → NIR → stoc → rețetar → POS → consum → inventar → contabilitate. Nimic nu se introduce de două ori. Factura furnizorului vine din SPV, consumul vine din comenzile POS, iar exportul pleacă spre contabilitate la sfârșitul lunii.

NIR din e-Factura, cu asistent AI

Facturile de la furnizori sosesc în SPV și sunt descărcate automat în registratura aplicației, cu XML-ul lor. De acolo, un NIR se face în câteva clickuri: selectezi liniile facturii și gestiunea, iar furnizorul se regăsește sau se creează singur din CIF-ul din factură, cu numărul și data documentului preluate.

Partea grea, potrivirea denumirilor furnizorului cu nomenclatorul tău, o face un asistent AI. Întâi se folosesc corespondențele învățate din facturile anterioare. Pentru liniile noi, un model AI (Claude, de la Anthropic) alege produsul din nomenclatorul de materii prime și mărfuri sau spune „nu știu”, ca să nu bage în stoc ceva greșit. Garanțiile SGR, navetele, transportul și discounturile nu ajung niciodată ca produse.

Același asistent citește ambalajul și gramajul din denumire: „250 RGB X24 COCA-COLA” devine 24 de sticle de 250 mL, „2X30 OUĂ” devine 60 de bucăți fără gramaj, iar „lapte 1 litru, 12buc/bax” rămâne 12 sticle de 1000 mL, pentru că slash-ul înseamnă informație de ambalare, nu multiplicator. Produsele la kilogram, verdeața și ouăle sunt tratate ca atare. Când nu e sigur, marchează poziția pentru verificare umană și aplică regulile clasice. Rezultatele se rețin pe denumire, deci următoarea factură de la același furnizor nu mai cere nicio interpretare. Discountul general de pe factură se distribuie pe liniile din NIR, iar o poziție nu poate fi introdusă de două ori.

Rețetar pe mai multe niveluri

O rețetă poate conține alte rețete. Semipreparatul care lipsește din stoc se produce automat din rețeta lui, cu consumul ingredientelor și cu document de predare în producție la cost real. Fiecare ingredient are pierdere tehnologică, cantitățile se dau în grame, mililitri sau bucăți, cu conversii între unități, iar pentru ingredientul lipsă se folosește produsul echivalent definit de tine.

Descărcarea din POS

La închiderea unei comenzi, fiecare produs vândut se descarcă pe rețetă din gestiunea lui. Aceeași comandă poate descărca din bucătărie și din bar simultan, cu rezultat pe fiecare produs. Dacă o descărcare eșuează, o reiei dintr-un click, fără dubluri.

FIFO cu cost real

Stocul se ține pe loturi de intrare, iar consumul scade din cel mai vechi lot, la prețul lui de achiziție. Transferurile între gestiuni păstrează prețul fiecărui lot. Dacă furnizorul corectează o factură, corecția de preț pe NIR se propagă retroactiv în consumurile care au folosit acel lot, cu motiv și istoric. Costul unei rețete se calculează oricând din loturile reale, nu dintr-un preț mediu.

Documentele de gestiune

NIR, bon de consum, transfer între gestiuni, ajustare, inventar, predare în producție și retur la furnizor prin cantități negative. Fiecare tip are registrul lui cu numerotare automată. Intrarea se înregistrează pe factură, bon fiscal, chitanță sau borderou de achiziție, cu scadența și moneda documentului.

Siguranța datelor

Anularea unui consum sau a unui NIR cere motiv și se face tranzacțional: un NIR din care s-a consumat deja nu se poate anula, iar un consum nu se poate anula dacă unul ulterior depinde de el. Fiecare document are istoric versionat, deci orice operațiune se poate reface sau verifica. O verificare de integritate compară inventarul cu fișa de magazie.

Contabilitate

La crearea articolului alegi contul din planul de conturi pentru stocuri (301, 302, 341, 345, 371, 381 și celelalte din clasele 30–38), gramajul pentru rețetar și procentul de adaos. Exportul lunar spre contabilitate pleacă ca fișier gata de import, cu NIR-urile marcate ca exportate, iar fișa de magazie, balanța și inventarul sunt disponibile oricând.

Furnizori

Furnizorii au CIF validat, număr de registru, adresă și email, și se completează singuri din facturile primite prin e-Factura. Valorile nutriționale, alergenii și E-urile produselor se țin în același nomenclator, pentru meniul cu valori nutriționale.